Välfärdsområdesstyrelse
Protokoll 20.11.2023/Paragraf 282

Investeringsplan för Österbottens välfärdsområde 2025-2028

Välfärdsområdesstyrelse 20.11.2023 § 282

1041/02.02.00/2023    

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2025-2028 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Investeringsplanen för 2024 fastställdes i december 2022 men en ändring görs på grund av ändrad tidsplan för fastighetsåtgärderna. Ändringen i investeringsplanen  2024-2027 har inlämnats separat.

Planen 2025-2028 innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar samt andra tillgångar med lång verkningstid. Investeringsplanen föreläggs finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för godkännande. Under 2025 förväntas välfärdsområdet göra överskott och därmed även kunna erhålla lånefullmakter.

De totala investeringarna och förbindelserna för 2025 planeras uppgå till 53,4 miljoner i och med förbindelsen att flytta in som hyresgäst i de förnyade utrymmen som planeras för räddningsverket eftersom nuvarande utrymmen är uttjänta, dels en ersättande huvudbrandstation i Vasa samt sidostationer i Vasa, Jeppo och Kronoby. De beräknade kostnaderna för stationerna uppgår till totalt 26,9 miljoner. Utöver nämnda hyresansvar beräknas förnyande av fordon uppgå till 0,8 miljoner i form av leasingansvar. För påbörjade investeringar finns lånefullmakt och för dessa har budgeterats 17,5 miljoner för 2025 medan nya investeringar i apparatur, fordon och fasta konstruktioner uppgår till 8,2 miljoner euro. Här kan nämnas operationsrobotik och förnyad CT-utrustning samt fortsatt förnyande av utrustning till tandläkarmottagningarna samt fordon, båtar och redskap till räddningsverket om 2,4 miljoner euro. För fastighetsteknik och robotar till textilutdelningen reserveras 1,1 miljoner euro.

Av de totala investeringarna och förbindelserna 2025 fördelas 24,1 miljoner euro till social och hälsovård samt 29,3 miljoner euro till räddningsverket.

År 2025 är bindande och de kommande åren fram till 2028 utgör planeår. De påbörjade investeringarna slutförs och de årliga ersättande investeringarna kan hållas på samma nivå som tidigare, ca 10 miljoner årligen medan nya anslag upptas för sanering av befintliga utrymmen under åren 2026-2028 för sammanlagt 30 miljoner euro. Saneringen av utrymmena kommer att möjliggöra väsentliga inbesparingar i och med att verksamheten kan koncentreras till egna utrymmen och därmed minska på hyreskostnaderna. I planen ingår även uppkomna behov av saneringar av utrymmen i de av kommunerna hyrda utrymmena med höjda hyror som följd. En prioritering av behoven pågår och färdigställs under det kommande året. Förändrade behov i verksamheten kommer att beaktas i planeringen.

De totala investeringarna och förbindelserna uppgår 2026 till 18,1 miljoner, 2027 till 29,2 miljoner och 2028 till 24,5 miljoner. Dessa investeringar kan göras förutsatt att välfärdsområdet erhåller lånefullmakter. Effekterna av anpassningsprogrammet torde dock från 2026 och framåt innebära att man uppvisar överskott och kan räkna med dessa investeringsmöjligheter.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

Beslut:

Förslaget godkändes.