Välfärdsområdesstyrelse
Protokoll 17.06.2024/Paragraf 127

Resultat från samarbetsförhandlingar våren 2024

Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 § 127

3554/01.00.00/2024    

Beredare Gröndahl Ann-Charlott

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1810, fornamn.efternamn@ovph.fi

Samarbetsförhandlingar har på basen av ekonomiska och produktionsmässiga skäl hållits under tiden 24.4 - 6.6.2024. Grunderna  för förhandlingarna baserar sig på framtids- och anpassningsprogrammet 2025-2026, där sparkravens omfattning framkommer.

Sparmålet för personalkostnaderna var i de preliminära planerna beräknade till 9 143 000 euro. Samtidigt planeras verksamhetsförändringar som skulle innebära satsningar i personalkostnaderna på totalt 4 579 000 euro. Nettoinbesparningen skulle därmed bli 4 564 000 euro.

Resultatet från samarbetsförhandlingarna gav ett nettoresultat på 4,15 miljoner euro.

- inbesparningar i personalkostnader 8 212 000

- satsningar i personalkostnader 4 055 000

- nettoinbesparing 4 157 000

Delsummorna är något lägre än planen, vilket beror på att helheten kring serviceboende och gemenskapsboende inte behandlades i dessa samarbetsförhandlingar.  Kostnadsinbesparingen är beräknad på årsnivå, även om vissa åtgärder inte ger full kostnadseffekt från 1.1.2025, utan verkställs under året. Av den totala inbesparningen på 8,2 miljoner fås 5,6 miljoner från att lediga vakanser indras eller att man inte gör nyrekryteringar  efter de som går i pension. Ett belopp på 610 000 euro sparas genom minskning av bl.a utryckningspenningar, övertidsersättningar och effektivare schemaläggningar. Resterande belopp 1,89 miljoner euro fås genom personalomplaceringar i samband med ändringar i verksamheten, ändringar i arbetsuppgifterna och yrkesbenämningar, ändringar i ledningsstrukturen och personalminskningar. Volymen på satsningar har även minskats med 524 000 euro.

Efter att samarbetsförhandlingarna avslutats kan diskussioner inledas med berörda personalgrupper och personer som direkt berörs av anpassningsåtgärderna.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

Beslut:

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl deltog i mötet under presentationen av § 127 och gav styrelsen en sammanfattning av förhandlingarna.

Styrelsen antecknade resultatet av samarbetsförhandlingarna för kännedom.