Välfärdsområdesstyrelse
Föredragningslista 25.11.2024/Ärendenr. 251

Utvecklingsmål

Inbesparing som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige för 2024

Uppskattning av inbesparingsutfallet 

Lägesbild och rapport om åtgärder per 19.02.2024

Betydande förändringar, helhetsbedömning av åtgärder

Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster

3 710 000 €

PRELIMINÄR UPPSKATTNING

Moveon 49 000, Resursenhetens befattningar 135 000, Digitala kundservicens distansläkare 0.

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Resurshanteringstjänsterna har avstått från verksamhetsstyrningssystemet Moveon. Kundservicecentralen fortsatte inte köpa distansläkartjänster efter testperioden. Resurshanteringstjänsterna kunde minska befattningsunderlaget med 3 befattningar tack vare e-tjänster.

ALLA SEKTORER INOM VÄLFÄRDSOMRÅDET

Utvecklingen och utvidgningen av olika digitala kanaler framskrider. Arbete påbörjats med uppföljande av de digitala kanalerna för att få fram tillförlitlig data. Uppföljningen är avgörande för att kunna mäta den långsiktiga effektiviteten som ska finnas som grund för framtida ställningstagande gällande de olika digitala kanalerna.

Utvecklande av social- och hälsovårdscentralerna och välfärdsstationerna

3 800 000 €

PRELIMINÄR UPPSKATTNING

Fimlab

365 000

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN/KUND- OCH RESURSCENTRET:

De besparingar som anknyter till köpta allmänmedicinska läkartjänster är svåra att genomföra i praktiken. En diskussion ska föras om konkurrensutsättningsprocessen. Också de köpta tandläkartjänsterna överskrids, den projektfinansiering som beviljats för förkortning av köer har löpt ut.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN: Inskränkningen av Fimlabs servicenät har genomförts, den centraliserade  preventivrågivningen har startat i det norra området, åtgärdsenheten i Jakobstad har stängts, den gynekologiska och neurologiska poliklinikverksamheten tillhandahålls nu som närservice. 

Servicen för barn och unga

1 425 000 €

REHABILITERINGEN: Ett startmöte ska hållas om Närpes rådgivningsteam. Testas i februari. Rådgivningsteamen i Vasa + Korsholm och Jakobstad har fortsatt sin verksamhet. Målet för rådgivningsteamet: tidigt ingripande, upprättande av rehabiliteringsplan i god tid och styrning av krävande medicinsk rehabilitering till FPA.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN: En enhet vid Kustaala har ändrats till en öppenvårdsenhet. Köptjänsterna uppföljs fortlöpande. Rekryteringen till familjerådgivningen, hemservicen för barnfamiljer och familjearbetsenheten är delvis genomförd, fortgår. Hemsjukhusverksamheten för barn i Jakobstad har överförts under barnpolikliniken.

Öppna boendeformer inom funktionshinderservicen samt mentalvårds- och beroendevården

700 000 €

REHABILITERINGEN:

Beredningen av en ny enhet pågår i det mellersta området, men kräver förändringar, tillstånd och mångfacetterat samarbete. Det är svårt att ge någon precis tidtabell för när verksamheten kan inledas, men avsikten är att det här ska kunna göras i augusti–september. Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshinderservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 %. Många enskilda åtgärder har vidtagits för att stävja kostnaderna, dessa uppgifter har sammanställts inom verksamhetsområdet.

Konkurrensutsättningen av boendeservicen pågår. Risk för att kostnaderna kommer att öka i och med konkurrensutsättningen.

Olika boendeformer är i bruk och utvecklas.

PSYKOSOCIALA SERVICENVerksamheten vid Ankaret och Grevenshem är nu i full beredskap och boende har tagits emot. Det finns lediga platser på båda enheterna. Preliminärt har behovet av köptjänster minskat och nya placeringar på köpta platser inte gjorts. Utvecklandet av stödboendet framskrider och rekryteringarna är på slutrakan.

Psykiatriska sjukskötare har rekryterats till skolor och verksamheten inleds i början av mars.  

Starka satsningar på öppna och halvöppna vårdformer

8 965 000 €

REHABILITERINGEN: Den effektiverade hemrehabiliteringen inledde sin verksamhet 1.1.2024 även i Jakobstad.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN: Seniorrådgivningsverksamheten har inletts, men ännu inte i hela området.

SJUKHUSSERVICEN:

Arbetet med att ändra profilen på de allmänmedicinska avdelningarna i Vörå och Laihela inleddes i början av året. I Vasa inleddes det här redan tidigare på 2 allmänmedicinska avdelningar, och fortgår. Dessutom planerar man att minska antalet vårdplatser på avdelningarna i början av mars (I Vörå först från och med 1.7.2024), närmast på grund av personalläget. Inom den specialiserade sjukvården har man minskat antalet platser med 10 stycken från och med 1.1.2024, vilket tillsvidare kommer till uttryck som en överbelastning.

Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster

11 400 000 €

PRELIMINÄR UPPSKATTNING:

Besparingarna i vikarieanslagen uppgår till 1,3 miljoner. Besparingarna inom sekreterartjänsterna uppgår till 225 000 (inkluderar den summa som anknyter till de enheter som läggs ner). Kund- och resurscentrets förvaltning cirka160 000.

KUND- OCH RESURSCENTRET:      

Besparingarna i vårdpersonalens vikarieanslag: 26 vikarieunderlag på Resurshanteringstjänsterna 1-11 har ombildats till s.k. 0-budgetunderlag och placerats på vårdenheter för att åtgärda lagstadgade frånvaron. På Sekreterartjänsterna har man också minskat 5 sekreterarresurser på avvecklade funktioner. I och med samarbetsförhandlingarna har arbetsuppgifter och arbetsställen förändrats, och närchefsstrukturen uppluckrats. 

FÖRVALTNING

Resultatet av samarbetsförhandlingarna hösten 2023 syns i budgeten 2024 och verkställs enligt plan (inbesparing 1,43 M€). Inbesparingskraven som ställdes för några av våra centrala in-housebolag verkställs från början av 2024 och följs upp via ägarstyrningssektionen. I det här skedet är de förverkligade sparsummorna ännu små, men bedömningen är att inbesparingarna på 3,6 miljoner förverkligas enligt plan.  Hyreskostnader beräknas minska 2,7 M€ under 2024. Materialkostnader ska fortsättningvis minskas med 1,3 M€, vilket berör hela organisationen. Inom förvaltningens verksamhetsområde har en hel del mindre konkreta sparåtgärder planerats och delvis genomförts, vilka bedöms minska kostnaderna med 1,3 M€ under 2024. Preliminära bedömningen är att de planerade sparåtgärderna som förvaltningen ansvarar för förverkligas i sin helhet under 2024.

Totalt

30 000 000 €

Distribution

Utvecklingsmål

Besparingskrav som välfärdsområdesfullmäktige fastställt för år 2024

Lägesbild och rapport om åtgärder 15.4.2024 

Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster

3 710 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Live-chattjänsten lanserades 14.3. Kundservicecentralen har fått ett positivt mottagande, kräver personalresurser. Taligenkänningen har framskridit bättre än tidigare, i februari skötte man cirka 3 200 dikteringar med hjälp av taligenkänning, och 91 läkare använde programmet, ännu ingen större effekt på det totala antalet dikteringar.

Utvecklande av social-och hälsocentralerna och välfärdsstationerna

3 800 000 €

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN/KUND- OCH RESURSCENTRET:

På den onkologiska polikliniken testar man som bäst en arbetsfördelningsmodell, början har löpt väl. Köpttjänsterna inom allmänmedicinen överskreds i början av året inom vissa områden -> konkurrensutsättning bereds, betraktat från ett ekonomiskt perspektiv är helheten i allmänmedicinarlinjen under kontroll. De köpta tandläkartjänsterna överskred det budgeterade, en redogörelse har getts i ärendet och åtgärder har inletts.

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN: Uppföljning av minskade Fimlab-nätverket lett till ökade provtagningstimmar i Kronoby pga längre kötider. Centraliserade preventivrådgivningen i Jakobstad har startat. Närmottagning inom gynekologi och neurologi i Jakobstad fungerar.

Servicen för barn och unga

1 425 000 €

REHABILITERINGEN: Köptjänsterna 1–2/2024 64 000 € var mindre än 1–2/2023. Rådgivningsteamet fungerar i hela området, vilket gör det möjligt att koordinera rehabiliteringen i ett tidigt skede.

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN: Uppföljning görs av barnskyddets öppenvårdsenhet gällande möjlighet att minska barnskyddsplaceringar och stöda efter placeringars avslutande. Kontinuerlig uppföljning av köptjänster för att klara budgetminskningen. Rekrytering till hemservice för barnfamiljer och enheten för familjearbete delvis genomförd, fortsätter. Fostrings-och familjrådgivningen startat i Jakobstad, planering för södra regionen fortgår. Barnens hemsjukhus och dagavdelning i Jakobstad fungerar och följs kontinuerligt gällande innehåll och användning.

Öppna boendeformer inom funktionshinderservicen samt inom mental- och beroendevården

700 000 €

REHABILITERINGEN:

Förberedelserna av de nya enheterna framskred (kortvarig omsorg i Pörtom och boendeserviceenhet i det mellersta området). Det verkar möjligt att verksamheten i enlighet med uppställda målet ska kunna påbörjas i augusti–september.

Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshinderservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 procent. Många enskilda åtgärder har vidtagits för att stävja kostnaderna, dessa uppgifter har sammanställts inom verksamhetsområdet.

Likaså har vi 1–2/2024 köpt nya tjänster för klienterna för 300 000 €, vilket ökar årskostnaderna.

Konkurrensutsättningen av boendeservicen pågår som bäst. Risk för att kostnaderna kommer att öka i och med konkurrensutsättningen. Anbudsförfrågan har offentliggjorts.

Olika boendeformer kan användas och utvecklas.

PSYKOSOCIALA SERVICENDe satsningar som hade planerats för år 2024 för att minska användningen av köptjänster har inte utfallit som planerat. Det här beror på rekryteringsutmaningar, samtidigt som en del rekryteringar inte lett till önskat resultat (Grevenshem, hemrehabiliteringen). Köpta vårdplatser som används för att erbjuda stödboende och boendeservice med heldygnsomsorg inom mental- och missbrukarvården överskreds 1–2/24, detta uppföljs aktivt. Trots att hänvisningen till köpta tjänster har minskat och hänvisningen till egna vårdplatser har ökat kommer vi att överskrida budgeten.

En konkurrensutsättning av boendeservicen inom mental- och missbrukarvården bereds som bäst.

Kraftiga satsningar på öppna och halvöppna vårdformer

8 965 000 €

REHABILITERINGEN: Den effektiverade hemrehabiliteringen fungerar i Jakobstads- och Vasaområdet. Utmaningar i rekryteringen av sjukskötare i Jakobstad. Rehabiliteringen medverkar i utvecklandet av team som arbetar med arbetsförmågan och i mångprofessionella arbetsgrupper efter behov.

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN: Seniorrådgivning startat upp, söker sina former.

SJUKHUSSERVICEN:  I det norra området har projektet “Från 5 avdelningar till 4” inletts och en allmänmedicinsk avdelning har stängts 29.2.2024. Den allmänmedicinska avdelningen på Dammbrunnsgården i Vasa har stängts 3.4.2024 (det finns en avdelning kvar på Dammbrunnsgården).

Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster

11 400 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Klienthandledningen inom socialvården har utvecklats planenligt. En koordineringscentral har grundats för uppföljningen av lägesbilden och för ledningen av kundströmmen, början har löpt väl. De konkurrensutsättningar som gjordes år 2023 har utfallit väl: Hyrningen av skötare har minimerats inom resurshanteringstjänsterna samtidigt som de köpta läkarresurserna i början av året hållits inom budgeten (mm. akutläkare och geriatrin).

FÖRVALTNINGEN: Ägarstyrningssektionen har vid sina sammanträden 7.2.2024 och 20.3.2024 följt upp inbesparingarna från berörda ankuntna enheter/ infousebolagen. För närvarande ser sparkraven ut att förverkligas under 2024, men det kräver en aktiv uppföljning också från välfärdsområdets sida. Styrelsens beslut om övergång till kalla matportioner inom matservicen verkställs från hösten 2024.

Hyrorna minskar enligt plan men förverkligandet bör följas upp aktivt under året.

Många mindre inbesparingar har kunnat förverkligas enligt plan, vilka tillsammans utgör ca 1 miljon euro.

Totalt

30 000 000 €

Utvecklingsmål

Inbesparing som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige för 2024

Lägesbild och rapport om åtgärder per 17.6.2024

Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster

3 710 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Taligenkänningen framskrider, i april sköttes över 6000 dikteringar med hjälp av taligenkänning, och programmet används av 109 anställda.

Kundservicecentralens automatiska inspelningar har förbättrats, Chatten för bedömningen av vårdbehovet användes av cirka 30-35 kunder per vecka. Planeringen av digikliniken gjordes i samarbete med digienheten och social- och hälsovårdscentralen. Diskussioner har påbörjats om utvecklandet av en chatt och en ”tryck för hjälp-knapp” för socialvårdens klienthandledning. Även telefonväxeln planerar att ta i bruk en chatt i den egna verksamheten.

Utvecklande av social- och hälsovårdscentralerna och välfärdsstationerna

3 800 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Piloteringen av arbetsfördelningsmodellen framskrider väl på den onkologiska polikliniken + strålbehandlingen, piloteringen pågår till oktober 2024. Målet är att ta fram en verksamhetsmodell för poliklinikarbetet.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

Nästan all specialsjukvård samlats på en våning i Malmska, H4. Arbetsfördelning mellan primärvård och specialsjukvård finslipas eftre genomförda förändringar i Jakobstad.

Laboratorieprocesser genomgås på social-och hälsocentralerna, helhetsbedömning av möjlighet att egen personal tar alla snabbtest. Fimlab med på verksamhetsledningsgrupper där lab-analytiken och processerna granskas ur medicinsk kostnadseffektivitetssynvinkel.

Undervisningstandklinkens verksamhet avslutas efter sommaren, den ordinarie verksamheten kan dock i nuläget inte flytta ut då arbetstakten fortsatt behöver vara hög för att arbeta bort köerna och ersättande utrymmen inte finns.

Servicen för barn och unga

1 425 000 €

REHABILITERINGEN:

Summan för beviljade terapier som köptes för barn och unga per 1–5/2024 var 140 000 € mindre än 1-5/2023. Rådgivningsteamet fungerar i hela området, vilket gör det möjligt att koordinera rehabiliteringen i ett tidigt skede. En verkstad ordnades i samarbete med hälsovårdarna på social- och hälsovårdscentralens rådgivning och rehabiliteringens terapipersonal. Planer på att erbjuda service med låg tröskel i egen regi. Terapiköerna blev kortare i hela området.

Funktionshinderservicen ordnade en verkstad/utvecklingseftermiddag den 22 maj. I augusti ska funktionshinderservicen och barn- och familjeservicen ordna en gemensam verkstad om den service som tillhandahålls för barn och unga.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

Helhetsgenomgång av lednings- och enhetsstruktur för socialvårdens service för barn, unga och familjer för att kunna öka närchefsstöd till verksamheterna, stärka egen produktion och förflytta tyngdpunkten till lättare serviceformer. Öppenvårdsinsatserna inom barnskyddet fungerat bra som stöd för att undvika placeringar och stöda efter placering. Familjevården stark.

Inom köptjänsterna ses en risk för budgetöverskridning men kompenseras delvis av obesatta befattningar.

Barnsjukhuset i norr hittar formerna, barnpoliklinikens verksamhet och köer under kontroll.

Rådgivningsteamen med barnrådgivning och rehabiliteringstjänster fortsätter att implementeras.

Öppna boendeformer inom funktionshinderservicen samt mentalvårds- och beroendevården

700 000 €

REHABILITERINGEN:

Förberedelserna av de nya enheterna framskred (kortvarig omsorg i Pörtom och en boendeserviceenhet i det mellersta området). Det verkar möjligt att verksamheten i enlighet med det uppställda målet ska kunna påbörjas i augusti–september.

Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshinderservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 procent. Under tidsperioden 1-5/24 har köptjänster för en årskostnad på ca 200 000 € övertagits i egen regi.

Samtidigt köpte vi nya tjänster för klienter för 300 000 € per 1–4/2024, vilket ökar årskostnaderna.

Konkurrensutsättningen av boendeservicen har avslutats. Beslut togs om att upphandlingen ska avbrytas. Orsaken beror på bristen på anslag i och med kostnadsstegringen.

Olika boendeformer utvecklas.

PSYKOSOCIALA SERVICEN:

Vi har lyckats stävja kostnaderna inom den boendeservice som tillhandahålls för mentalvårds- och missbrukarklienter. I synnerhet missbrukarrehabilitering köptes färre än ifjol, samtidigt som vi strävar efter att hänvisa klienterna till den egna verksamheten i samråd med vuxensocialarbetet. I verksamhetsområdets lägesbilder som hålls varje vecka har man kunnat se att antalet köptjänstklienter har minskat. Dagverksamhet har vi blivit tvungna att köpa mer än vad som budgeterats för den (1-4/2024). Orsaken är att de rekryteringar som var avsedda att stärka den egna verksamheten drog ut på tiden på grund av samarbetsförhandlingarna. 

Starka satsningar på öppna och halvöppna vårdformer

8 965 000 €

REHABILITERINGEN:

Den effektiverade hemrehabiliteringen fungerar i Jakobstads- och Vasaområdet. Utmaningar i rekryteringen av sjukskötare i Jakobstad. Samarbetet mellan hemsjukhuset, mobila sjukhuset och hemvården har förtätats

Rehabiliteringen medverkar i utvecklandet av team som arbetar med arbetsförmågan och i mångprofessionella arbetsgrupper efter behov.

Uppföljningen av patienter med ryggmärgsskador överförs från Södra Österbottens fysiatri till Österbottens fysiatri från augusti. Verkställandet av förändringen har framskridit planenligt.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

Seniorrådgivningen har startat inom hela området och samverkansmöte med kommunder och tredje sektorn har hållits i maj-24.

SJUKHUSSERVICEN:

Den avdelning som enligt planerna skulle stängas sist (Laihela) tömdes 24.5.2024. Verksamheten på hemsjukhuset och det mobila sjukhuset har framskridit och framskrider. Det verkar som om att helhetsläget trots stängningar och reduceringar inte har blivit sämre, man har alltså lyckats effektivera verksamheten.

KUND- OCH RESURSCENTRET:

De äldre som väntar på socialvårdens servicebeslut och service i synnerhet Kristinestad och Malax-Korsnäs ska bedömas på nytt.

Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster

11 400 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:      

Priserna för de köpta distansläkartjänsterna inom geriatrin har höjts för Pihlajalinnas och Terveystalos del. Förhandlingar har förts angående förhöjningarna och de är i linje med avtalet. Psykiatrins hyrläkaravtal är klara, minikonkurrensutsättningar pågår ännu. Hyrläkaravtalet gällande Malmska i Jakobstad är klart. Konkurrensutsättningen av hyrtandläkare pågår, målet är att de ska kunna ros i hamn i sommar. Under början av året har totalkostnaderna för hyrläkarna hållits under kontroll.

FÖRVALTNING:

Uppföljningen av övriga köptjänster från våra inhousebolag visar att det finns svårigheter att hålla budgeten år 2024 för matservice. Ägarstyrningssektionen har begärt in tilläggsuppgifter från Stöd Botnia Tuki Ab och kommer vid sitt möte 12.6.2024 följa upp samtliga inhousebolags inbesparingar.

Hyrorna minskar planenligt, men utfallet måste uppföljas aktivt under året.

Till övriga delar ser inbesparingarna ut att förverkligas.

DIGI-FÖRVALTNINGEN:

Utvecklingsarbetet för möjliggörande av  tillgång till social- och hälsovårdstjänster från hemmet har framskridit under våren 2024. Ibruktagningen av portal för medborgarnas hälsovårdstjänster har tagits ibruk enligt planerna, innefattande alla planerade delar med, eEgenvård (LC),  eTidsbokningar (LC), distansmottagningar via video (LC),eBlanketter och eFörhandsuppgifter (LC). Ytterligare har eTidsbokningar och distansmottagningar utvidgats i andra befintliga system för att få både personalen och kunderna att förbereda sig på kommande möjligheter i kommande journalsystem. Fortsatt arbete i samarbete med APTJ-projektet.

Planeringen av en kommande digiklinik har framskridit bra och välfärdsområdets ledningsgrupp har godkänt förslag över att utvidga digitala kundservicecentralen till en digiklinik i samarbete med social-och hälsocentralerna. För att kunna starta en digiklinik behövs även en digital plattform och kartläggning av olika plattformer har gjorts under våren 2024.

Utvecklingsarbete med effektivare användning av befintliga verktyg fortgår kontinuerligt. Kundvägledning via vår webplats till våra digitala verktyg och egenvård är under kontinuerlig utveckling och följande steg är att få vår chatbot och livechat mera synlig på flera sidor för en ökad användning. Även digitala vårdstigar (Buddy HC), terapinavigatorn, nuorten navi, Anniebot pilot och Omaolo utvidgas. Omaolo servicebedömningar finns nu ibruk inom hela välfärdsområdet.

Digitaliseringen av den interna verksamheten med utvidgning av program för verksamhetsstyrning har inte framskridit enligt planerna. Upphandling pågår och ibruktagning/utvidgning blir fördröjd vilket även innebär att möjligheten att avveckla något program för verksamhetsstyrning inte har kunnat påbörjas ännu i detta skede. Den digitala utvecklingen innebär till en början satsningar och verksamhetsförändringar innan överlappande teknologi kan avvecklas

Utvidgningarbete kring robotik, automatisering och välfärdsteknologi sker kontinuerligt med utvidgning av dragon taligenkänning och utvidgning av Evondos läkemedelsrobotar.

Totalt

30 000 000 €

Distribution

Utvecklingsmål

Inbesparing som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige för 2024

Lägesbild och rapport om åtgärder per 16.9.2024

Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster

3 710 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Taligenkänningssystemet används aktivt av ungefär 120 arbetstagare. Vårdbehovsbedömningens chatt har ungefär 50–60 kunder i veckan. I september–oktober 2024 är målet att lansera en så kallad  Tryck för hjälp-knapp till socialvårdens klienthandledning. Planeringen av digikliniken fortsätter i samarbete med enheten för strategi och utveckling och de andra verksamhetsområdena. Inom socialservice för äldre ska man börja använda ett enhetligt RAI-program, personalen utbildas som bäst.

Utvecklande av social- och hälsovårdscentralerna och välfärdsstationerna

3 800 000 €

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

TUSO-24 åtgärderna har verställts gällande specialsjukvårdens förändringar i Jakobstad samt preventivrådgivningens start i norra regionen.

Laboratorieprocessernas genomgång gällande patientnära diagnostik har framskridit, beslut har tagits gällande vilka tester som bör finnas tillgängliga på våra verksamhetspunkter. Upphandlingsprocess för apparatur är under beredning. Snabbtester via Fimlab styrs till egen personal. Kostnaderna och provtagningsmängd visar minskning jämfört med 2023.

Ny modell för kösättning inom primärvården har testats och gett gott resultat, med kortare köer och uppfylld vårdgaranti på testad So-Hä central. Detta utvidgas till Vasa, där även egen-team-modellen fortsätter att planeras.

Planering av pilotering av utfallsbaserad vård för diabetiker i norra regionen framskrider, med målsättning bättre utfall av köpta läkartjänster.

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Työnjakomallin pilotointi sihteerien ja hoitajien kesken edennyt hienosti. Pilottiyksikön lisäksi mallia kokeillaan jo muissakin yksiköissä.

Servicen för barn och unga

1 425 000 €

REHABILITERINGEN:

Summan för beviljade terapier som köptes för barn och unga per 1–8/2024 var 385 000 euro mindre än 1–8/2023. Planerna på att erbjuda service med låg tröskel i egen regi framskrider och till exempel i det södra området har gruppverksamhet påbörjats av talterapeuter. Kön till talterapi har blivit kortare i hela området, kön till fysioterapi är inom vårdgarantin, men när det kommer till ergoterapi har kösituationen blivit sämre i det mellersta området på grund av personalbrist. 

Inom servicen för barn och unga har man blivit tvungen att skjuta upp den gemensamma workshopen för funktionshinderservice och barn- och familjeservice till september.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN: Samarbetsförhandling inom socialvårdens barn- och  familjeservice genomfördes innan sommaren, med ut-gångspunkt i personalens önskemål, organisationens målsätt-ningar och nationella riktlinjer. Resultatet ger inbesparingar 2025 men planeringen fortskrider och prioritering sätts på kritiska funktioner som behöver säkras inom barnskyddet. Budget- och verksamhetsuppföljning för barn-och familjeservicens helhet hålls separat för närchefer för att få klarhet i kostnader, köptjäns-ter och främja användningen av egen personal.

Anstaltsvårdens köptjänster har belastats av överrraskande många placeringar i början av 2024, vilket syns i budgetuppfölj-ningen.

Fostrings-och familjerådgivning har startat i Jakobstad, med ökande nya kontakter till verksamheten.

Hemservice till barnfamiljer har rekryteringssvårigheter i södra området, men planerar att stärka rekryteringen.

Öppna boendeformer inom funktionshinderservicen samt mentalvårds- och beroendevården

700 000 €

REHABILITERINGEN:

Verksamheten startas upp på de nya enheterna (kortvarig omsorg i Pörtom och enhet för boendeservice i det mellersta området). Enhet-en för kortvarig omsorg för barn i Pörtom och boendeenheten i Vasa öppnar båda i september

Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshinderservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 procent.

Konkurrensutsättningen av boendeservice publiceras på nytt i september.

Konkurrensutsättningen av färdtjänst avslutas i september.

Köptjänsterna för boende inom funktionshinderservice har ökat trots att man kontinuerligt följt upp kostnaderna, "asu-teamet” varje vecka har haft samarbetsforum med anordnaren och producenten av funktionshinderservice och man har prioriterat den egna produktionen.

Olika boendeformer utvecklas och verkställs från och med början av år 2025

PSYKOSOCIALA SERVICEN:

Rekryteringarna som ska stärka den egna verksamheten är färdiga och vi får vår egen verksamhet att rulla för full maskin. Det här bety-der en ökad klientmängd till öppenvårdsrehabiliteringen och minskar behovet av boendeservice. Forumet för stöd för boende (astu-forumet) är verksamt i samarbete med vuxensocialarbetet. Samar-betet har intensifierats och tillsammans försöker man hitta lösningar för att möta klientens servicebehov. Klientantalet inom köptjänsterna har inte minskat sedan våren. Verksamhetsmodellen Första linjens terapier framskrider enligt plan.

Starka satsningar på öppna och halvöppna vårdformer

8 965 000 €

REHABILITERINGEN:

Klienter i effektiverad hemrehabilitering: Jakobstad 37, Vasa 127

Den effektiverade hemrehabiliteringen i Jakobstad höll stängt i tre veckor i juli. På grund av rekryteringssvårigheter har den effektiverade hemrehabiliteringen i Jakobstad gått runt med 4–5 arbetstagare största delen av året.

Rehabiliteringen medverkar i utvecklandet av team som arbetar med arbetsförmågan och fysioterapeuter är redan med i mångprofessionella arbetsgrupper enligt behov.

Uppföljningen av patienter med ryggmärgsskador har överförts från Södra Österbottens fysiatri till Österbottens fysiatri från augusti.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

Seniorrådgivning är i bruk, med fokus på förebyggande åtgärder, livstilsrådgivning och arbete efter FINGER-modellen med målsättning minskat insjuknande i demenssjukdom.

SJUKHUSSERVICEN:

De planerade åtgärderna har kommit i mål, en utvidgning av det mo-bila sjukhuset är under arbete och hemsjukhuset finns i hela området (bortsett från i Kristinestad, där vård vid behov ges via Bottenhavets vårdavdelning).

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Processbeskrivningarna av servicehandledningen till socialvård för äldre är färdiga och arbetet fortsätter tillsammans med de andra verk-samhetsområdena för att minska antalet personer som står i kö.

Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster

11 400 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:      

Koordineringscentralens lägesbild innehåller redan nu täckande information om situationen på de olika verksamheterna i organisationen. Andra välfärdsområden har visat intresse för verksamheten inom våra resurshanteringstjänster, de försöker hitta en fungerande modell för sin verksamhet utgående från hur det fungerar hos oss. Social- och krisjouren kommer i början av år 2025 att flyttas till kund- och resurscentrets verksamhetsområde. Konkurrensutsättningen av resursköptjänster inom odontologi har gjorts. Den är en del av en mer omfattande konkurrensutsättning av verksamheten inom mun- och tandvården. Konkurrensutsättningen av resursköptjänster inom allmänmedicin framskrider väl, målet är att den blir färdig i år. Inom resurshanteringstjänsterna har man använt en betydligt lägre summa till att anlita hyrda skötare i år jämfört med tidigare. Anlitandet av hyrda läkare, hyrda tandläkare och hyrda psykologer har som helhet hittills hållits inom budgeten..

FÖRVALTNING:

De största utmaningarna rör de tjänster som välfärdsområdet köper från våra anknuntna enheter (inhousebolagen). Budgeten 2024 kommer inte att hålla för matservice, städtjänster eller transporter enligt nuvarande prognos. Ägarstyrningssektionen har fördelat sparkraven till bolagen och följer aktivt med hur sparåtgärderna förverkligas, men har få konkreta verktyg för att styra bolagens verksamhet. IT-tjänsterna överskrider budget pga av att kostnaderna för en del IT-licenser inte har beaktats i budgeten 2024. Åtgärder söks för att minimera överskridningarna 2024.

Hyrorna minskar enligt plan med en viss fördröjning, vid flytt av verksamheter uppstår flytt- och städkostnader av engångsnatur.

Till övriga delar ser inbesparingarna ut att förverkligas.

DIGI-FÖRVALTNINGEN:

Under våren jobbades det aktivt med ibruktagning av portal för medborgarnas hälsovårdstjänster och innefattande  eEgenvård (LC),  eTidsbokningar (LC), distansmottagningar via video (LC),eBlanketter och eFörhandsuppgifter (LC) samt övriga eTidsbokningar, distansmottagningar och eBlanketter i andra befintliga system. Som exempel kan nämnas att  eTidsbokningar har ökat till sammanlagt 272 besöksorsaker i jämföresle med januari 2023 då vi hade 63 besöksorsaker. Följande tjänster/besöksorsaker kan bokas elektroniskt: skötarmottagning, vaccinationer, specialmottagningar (diabetes, astma och hjärta), rehabiliteringstjänster, preventivrådgivning, barnrådgivning, mödrarådgivning, skol- och studerandehälsovård, munhälsovård, röntgen. Det finns skillnader mellan olika kommuner och tjänster som för närvarande är tillgängliga i hela välfärdsområdet är: Stygnborttagning, injektioner, öronvax, vaccinationer, diabetessköterskemottagning, års-kontroller på barnrådgivning och telefontider till mödrarådgivning.

Kundvägledning via vår webbplats till våra digitala verktyg och egenvård är under kontinuerlig utveckling. Chatboten och livechat har lyfts fram på flera sidor på vår webbplats, vilket märkbart ökat användningen.

Informationstillfällen gällande digitala verktyg och kanaler för yrkesverksamma pågår och en kommunturné för invånare påbörjats i augusti. Under kommunturnén erbjuds även digistöd åt invånarna. En kartläggning över personalens digitala färdigheter har påbörjats och kommer att analyseras under hösten och fungera som grund i planeringsarbete för digimentorskap inom organisationen.

Övergripande planeringsarbete gällande digiklinik godkändes i HVA-jory under våren. Upphandling av digitalplatform har inte framskridit enligt planerna och är fördröjd. Även digitaliseringen av den interna verksamheten med utvidgning av program för verksamhetsstyrning har inte framskridit enligt planerna. Upphandling via 2m-it är klar och ÖVPH väntar på offert. Fördröjningen innebär att möjligheten att avveckla något program för verksamhetsstyrning inte har kunnat påbörjas ännu i detta skede.

Kontinuerligt arbete med digitala vårdstigar (Buddy HC), terapinavigatorn nuorten navi fortgår. Anniebot pilot har varit på paus under sommaren och fortsätter under hösten. Planering av pilot med Dragon taligenkänning för primärvårdens vårdpersonal har gjorts och startar 2.9.2024 för att se om det blir tids effektivare för personal som skriver sina egna texter. OmaHepperi webtjänst riktade mot ungdomar har tagits ibruk 21.8.2024. Alvartjänsten har utvidgats till alla hemvårds områden förutom Korsholm och Vörå som kommer att inkulderas under september månad

Totalt

30 000 000 €

Distribution

Utvecklingsmål

Inbesparing som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige för 2024

Lägesbild och rapport om åtgärder per 25.11.2024

Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster

3 710 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Taligenkänningen används av cirka 170 yrkesutbildade personer, och med den sköter man cirka 9 000 dikteringar per månad. Chattjänsten används av cirka 70–80 kunder per vecka. Efter sommaren har antalet personer som använder chattbotten klart ökat. Socialvårdens klienthandledning har i oktober tagit i bruk en Be om hjälp-knapp för att göra det lättare att få kontakt med servicen. Inom socialservicen för äldre har man övergått till att använda socialvårdens Lifecare, och utbildningar i ibruktagandet av det gemensamma RAI-molnet har hållits, och nu håller man på med att implementera programmet i praktiken. Samarbete bedrivs med projektet Prima Botnia och Sonet Botnia. Den mobilapplikation som används vid rekrytering utvecklas hela tiden för att applikationen bättre ska bemöta de befintliga behoven.

HEM- OCH BOENDESERVICE: Utvecklingen av välfärdsteknologi inom hemvården fortskrider kontinuerligt. En utmaning som har uppstått är upphandlingen av dosdispenserat läkemedel, som har avbrutits två gånger på grund av ekonomiska faktorer. Samtidigt har antalet distansbesök ökat med 130 % från januari 2023 till juni 2024, och en viss övergång till en ny typ av läkemedelsrobot, som även möjliggör distansbesök, har genomförts.

Utvecklande av social- och hälsovårdscentralerna och välfärdsstationerna

3 800 000 €

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

Stabil verksamhet i de enheter som påverkades av förändringar kopplade till tuso-24, dvs specialsjukvården samt primärvården i Jakobstad. Övriga social-och hälsocentraler ses över gällande fysiska utrymmen och möjlighet för socialvården att ha klient-mottagning i samma utrymmen. Plan för Oravais under arbete.

Munhälsovården har testat Hela-hoitomodellen med målet att få patienter klara under samma besök, om möjligt, för att frigöra mer tid för köpatienter. Goda erfarenheter och skönjdes en posi-tiv effekt på antalet köande. Dock tungsstyrt ur personalsynvinkel.

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper främjas. Taligenkänningen har redan nu frigjort sekreterarresurser, vilket lett till sekreterare kan ta emot arbetsuppgifter av skötare.

Servicen för barn och unga

1 425 000 €

REHABILITERINGEN:

Under perioden 1–10/2024 beviljade man 28 procent färre köpta terapier för barn och unga än 1–10/2023. Planerna om att erbjuda service med låg tröskel i egen regi framskrider, och till exempel i det södra området har talterapeuter startat en gruppverksamhet. Köerna till talterapi och ergoterapi har blivit kortare i hela området, fysioterapin håller sig inom kraven i vårdgarantin. Resurserna inom ergoterapin har blivit bättre.

Inom servicen för barn och unga har man blivit tvungen att skjuta upp den gemensamma workshopen för funktionshinderservice och barn- och familjeservice till oktober.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

Samarbetsförhandlingen under våren 2024 slutförd och verkställighet av tagna beslut planeras under hela hösten. Hela förmansstrukturen inom socialvården för barn-och familjer har setts över och enhetsindelningen likaså. Satsning på lättare serviceformer. Rekrytering av socialarbetare till barnskyddet är fortsatt utmanande men förhoppningen är att läget vänder. Förtydligande i vilka tjänster som köps och vilka tjänster som erbjuds av egen personal pågår kontinuerligt. Öppnande av dynamiska leverantörsregistret för service till barn-och barnfamiljer är planerat till november 2024.

Öppna boendeformer inom funktionshinderservicen samt mentalvårds- och beroendevården

700 000 €

REHABILITERINGEN:

Verksamheten på de nya enheterna (kortvarig omsorg i Pörtom och enhet för boendeservice i det mellersta området) har kommit igång. Enheten för kortvarig omsorg för barn i Pörtom och boendeenheten i Vasa öppnade båda i oktober.

Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshinderservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 procent, två (2) lediga platser i hela området.

Konkurrensutsättningen av boendeservicen offentliggjordes på nytt i oktober. Konkurrensutsättningen av färdtjänsterna måste avbrytas och offentliggjordes på nytt i oktober.

Köptjänsterna för boende inom funktionshinderservicen har ökat trots att man kontinuerligt följt upp kostnaderna, "asu-teamet” har varje vecka hållit ett samarbetsforum med anordnaren och producenten av funktionshinderservice, och den egna produktionen har prioriterats.

Olika boendeformer utvecklas och verkställs från och med början av år 2025.

PSYKOSOCIALA SERVICEN:

Klientplatserna på de egna boendeenheterna är nästan fullbesatta. Samtidigt köper man en aning mindre boendeservice som ges med stöd av socialvårdslagen samt dagverksamhet. I samarbete med socialvården har man tagit ett rejält steg i rätt riktning när det gäller placeringen av klienter. Antalet köpta tjänster håller på att minska och är bättre under kontroll än tidigare. Det stödboende som tillhandahålls i egen regi har utvidgats till en radie om 35 km från Vasa, och även i Jakobstad börjar man ha en beredskap att erbjuda service hemma för klienter inom mental- och missbrukarvården.

Starka satsningar på öppna och halvöppna vårdformer

8 965 000 €

REHABILITERINGEN:

Klienter i effektiverad hemrehabilitering 1-10/2024

Jakobstad 47

Vasa 114

På grund av rekryteringssvårigheter har den effektiverade hemrehabiliteringen i Jakobstad skötts med 4–5 arbetstagare största delen av året.

Rehabiliteringen medverkar i utvecklandet av team som arbetar med arbetsförmågan, och fysioterapeuter medverkar redan i mångprofessionella arbetsgrupper efter behov. Verksamhetsområdena har tillsammans arrangerat en gemensam verkstad.

Uppföljningen av patienter med ryggmärgsskador har överförts från Södra Österbottens fysiatri till Österbottens fysiatri från och med augusti.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:

Seniorrådgivningen är verksam och FINGER-nätverksträff pla-nerat till 11/2024. Enhet för familjecenter bildas under Social-och hälsocentralen, innehållande verksamhet som främjar hälsa och välfärd.

SJUKHUSSERVICEN:

De åtgärder som planerats för år 2024 har genomförts och förberedelser har vidtagits inför framtids- och anpassningsprogrammet 2025–26.

HEM- OCH BOENDESERVICE: Inom hem- och boendeservice var målsättningen att minska antalet köpta serviceboendeplatser för heldygnsomsorg. Enligt de ekonomiska uppföljningarna hålls verksamhetskostnaderna för köpta serviceboendeplatser inom budgetramarna. Reduktionen av 4 serviceboendeplatser med heldygnsomsorg och utökningen av 7 gemenskapsboendeplatser vid Åldersro har genomförts som planerat.

Centraliseringen och utvecklingen av intervallvården har nått betydande framsteg och fortsätter att utvecklas. Övriga beslutade förändringar inom boendeservice har också genomförts.

Förändringarna inom matservice samt effektivitets- och optimeringsåtgärder inom hemvården är delvis genomförda och fortsätter att utvecklas.

KUND- OCH RESURSCENTRET:

Det gemensamma, verksamhetsområdesgränsöverskridande arbetet som syftar till att behärska och minska antalet personer som väntar på arbete är fortlöpande. De nyckeltal som rapporteras av koordineringscentralen har utökats hela tiden efter behov. De dagliga och veckovisa lägesuppföljningarna fortsätter.

Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster

11 400 000 €

KUND- OCH RESURSCENTRET:      

De köpta resurserna/personaluthyrningen är helhetsmässigt betraktat under kontroll. Diskussioner om köp av ögonläkarresurser ska inledas, och det samarbetsavtal som ingåtts med Varha om konsultation av neurokirurger och ryggkirurger ska uppdateras. Samma samarbetsavtal ska kompletteras även med konsultationer i neurologi. Resurshanteringstjänsterna överskrider sin budget på grund av de övriga verksamhetsområdenas stora vikariebehov. Basbemanningen har fyllts ut på flera vård- och serviceenheter. Vikarier har rekryterats aktivt och över 94 % av de plötsliga vikariebehoven inom vårdbranschen har kunnat bemötas. Ledningen av social- och krisjouren har från och med den 1 september överförts till Kund- och resurscentret.

FÖRVALTNING:

De tjänster som välfärdsområdet köper av anknutna enheter (inhouse-bolag) ställer till de största utmaningarna. Enligt nuvarande prognos kommer budgeten för 2024 inte att hålla för mattjänsterna, städtjänsterna eller transporterna. Ägarstyrningssektionen har fördelat sparkraven till bolagen och följer aktivt med hur sparåtgärderna förverkligas, men har få konkreta verktyg för att styra bolagens verksamhet. Åtgärder söks för att minimera överskridningarna 2024. Fokus ligger nu också på att stävja bolagens kostnader för åren 2025 och 2026.

Hyrorna minskar enligt plan med en viss fördröjning, vid flytt av verksamheter uppstår flytt- och städkostnader av engångsnatur. Inköp av material och förnödenheter ser ut att underskrida budget, vilket är mycket bra.

Till övriga delar ser inbesparingarna ut att förverkligas.       

DIGI-FÖRVALTNINGEN:

Kontinuerligt utvecklingsarbete fortgår kring våra digitala kanaler och vi ser en ökad användning av våra digitala kanaler bland medborgarna.

Några exempel:

• Digitala vårdstigar 04/2024 1694 -> 10/2024 6974.

• Chatbot, unika sessioner 04/2024 1110 -> 10/2024 4683

• Portal för medborgarnas hälsovårdstjänster, inloggningar 04/2024 1070 -> 10/2024 3453

De digitala kanalerna marknadsförs kontinuerligt och nya kanaler och tjänster tas ibruk.

Konkreta ibruktagningar som kan rapporteras nu är Lifecare ibruktagning för primärhälsovården och munhälsovården i Kristi-nestad och Kaskö och delvis ibruktagning av socialvårdens tjänster inom hela välfärdsområdet. Ytterligare kan Be om hjälp knappen och avbokning av polikliniktider till specialsjukvården nämnas.

En förfrågan till personalen gällande deras digitala färdigheter har gjorts. Förfrågan besvarades av 595 personer och svaren har analyserats och presenterats. Arbetet fortsätter med att planera skolningar och digimentor verksamhet.

Fortsättningsvis har upphandling av digitalplattform har inte framskridit enligt planerna och är fördröjd via 2M-IT och ÖVPH har ännu inte fått någon offert. Även digitaliseringen av den in-terna verksamheten med utvidgning av program för verksam-hetsstyrning har inte framskridit enligt planerna. Upphandling via 2M-IT är klar och ÖVPH väntar på offert. Fördröjningarna innebär att möjligheten att avveckla något program för verksamhetsstyrning eller distanstjänster inte har kunnat påbörjas ännu i detta skede.

Totalt

30 000 000 €

Distribution