Välfärdsområdesfullmäktige
Protokoll 09.12.2024/Paragraf 76

Ändring av investeringsbudgeten 2025 för Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelse 25.11.2024 § 269

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdet tillställde social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet investeringsplanen för 2025-2028 under 2023. För 2025 erhölls inga nya lånefullmakter men fullmakten från 2023 kan användas till de pågående investeringar som fanns i investeringsplanen för 2023.

Fastighetsinvesteringarnas tidsram har förändrats dels på grund av planeringen men även på grund av att inga lånefullmakter erhölls för 2025. En ändring har därför gjorts till investeringsbudgeten för 2025. Det är fråga om samma investeringar men de framflyttas och fördelas över en längre period, främst när det gäller brandstationerna i Vasa men även saneringen av T-delen vid centralsjukhuset. Klient- och patientdataprojektet pågår men även det innehåller en liten förskjutning mellan åren.

Den ursprungliga fastställda investeringsplanen 2025-2028 innehöll investeringar och förbindelser om totalt 53,4 miljoner euro 2025, varav det för 17,6 miljoner fanns lånefullmakter.

I den ändrade investeringsbudgeten för 2025 uppgår de totala investeringarna och förbindelserna till 30 miljoner euro och för dessa finns lånefullmakt för 18,5 miljoner. Investeringarna uppgår till 27,6 miljoner euro och de investeringar om 9,1 miljoner för vilka det inte finns lånefullmakt 2025 finansieras dessa med kassamedel.

Att en del av investeringarna finansieras med kassamedel beror på att välfärdsområdet saknar lånefullmakter för nya objekt ännu 2025, eftersom verksamheten uppvisar underskott ännu 2024. Under 2025 beräknas välfärdsområdet dock göra överskott varför det finns kassamedel för finansieringen av de absolut nödvändiga ersättande investeringarna. Budgeten för apparatur och fordon uppgår till 4,6 miljoner, i byggnader 5,1 miljoner, i fasta konstruktioner 0,9 miljoner och i IT 15,9 miljoner euro. Som investeringsinkomst har upptagits 1,5 miljoner euro för fastighetsförsäljningen av Storalånggatan 35, medan motsvarande utgift medtagits för tomtinköp för huvudbrandstationen i Vasa. För nettoinvesteringarna om totalt 27,6 miljoner finns lånefullmakter för 18,5 miljoner medan de resterande investeringarna om 9,1 miljoner finansieras med kassamedel. Planeringen inleds under 2025 för de kommande stora investeringarna för att man skall kunna få en korrekt uppfattning om kostnaderna och för att slutliga investeringsbeslut skall kunna tas. Byggandet kan dock inte inledas innan lånefullmakter erhålls. Styrelsen fastställer de enskilda anskaffningarna i detalj.

Ambulanser och andra fordon anskaffas för 1,35 miljoner genom leasingfinansiering medan fastighetsåtgärder motsvarande en miljon euro i hyrda utrymmen för räddningsverkets del har medtagits.

Av de totala investeringarna och förbindelserna om 30 miljoner 2025 fördelas 24,5 miljoner euro till social och hälsovård samt 5,4 miljoner euro till räddningsväsendet.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen godkänner den detaljerade investeringslistan och att styrelsen föreslår för fullmäktige att den ändrade investeringsbudgeten för 2025 godkänns och tillställs ministerierna.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Välfärdsområdesfullmäktige 09.12.2024 § 76

6135/02.02.02/2024    

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

Beslut:

Förslaget godkändes.