Välfärdsområdesfullmäktige
Protokoll 30.03.2026/Paragraf 4

Budgetändring 2026

Välfärdsområdesstyrelse 17.03.2026 § 57

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Under budgetåret förekommer behov av budgetöverföringar och rättelser mellan olika enheter även om det inte betyder tilläggsanslag. I samband med överföring av verksamhet eller resurser mellan enheterna förekommer ännu behov av förflyttningar av budgetmedel från ett verksamhetsområde till ett annat som kräver budgetändringar av mera teknisk natur.

De budgetändringar som påverkar verksamhetsområdenas ekonomiska ställning och bindning inför fullmäktige bör även godkännas och fastställas av fullmäktige. Inget av dessa medför några budgetökningar utan består av förändringar mellan verksamhetsområdena. Ändringarna är alltså kostnadsneutrala på välfärdsområdesnivå men påverkar nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget och därmed bindningen inför fullmäktige på verksamhetsområdesnivån.

Även budgeten för den statliga finansieringen ändras för att motsvara de senaste korrigerade besluten om finansiering för 2026. Enligt finansministeriets beslut 18.12.2025 ökade finansieringen med totalt 1 536 935 euro jämfört med vad som fastställdes i välfärdsområdets budget 1.12.2025. Den totala statliga finansieringen för 2026 är därmed 862 910 936 euro vilket ökar det budgeterade resultatet med 1,5 miljoner euro.

Budgetändringen med anledning av möjligheten till förlängd tid för att balansera underskotten sker på styrelsens och fullmäktiges möten i maj.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att styrelsen för sin del godkänner budgetändringen och den statliga finansieringen och för den till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Ekonomidirektören gick igenom korrigeringar som gjorts bilagan till ärendet samt gjorde ett tillägg till beredningens andra stycke enligt följande: Ytterligare har kostnaderna för de projekt man fått finansiering för medtagits och i och med att projekten har en viss egenfinansiering är nettokostnaden för dem 78 726 €.

Områdesstyrelsen godkände det korrigerade förslaget.

Välfärdsområdesfullmäktige 30.03.2026 § 4

ÖVPH/1640/02.02.02/2026    

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

Beslut: