Välfärdsområdesstyrelse
Föredragningslista 04.05.2026/Ärendenr. 110

Budgetändring 2026

Välfärdsområdesstyrelse 04.05.2026  

ÖVPH/2718/02.02.02/2026    

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

På grund av kravet om en budget som uppvisar att underskotten balanseras senast 2026 uppgjordes en allt för stram budget, speciellt gällande köptjänsterma, mera specifikt kundtjänsterna. Delårsrapporten för första kvartalet 2026 utvisar nu tydligt att dessa minskningar i budgeten inte kommer att kunna förverkligas utan att det krävs tillägg i budgeten enligt följande:

- + 26 milj. för kundtjänster i huvudsak inom sjukhusservicen (universitetssjukhus o övriga sjukhus)

- + 3,5 milj. kundtjänster som extra satsning för serviceboende inom Hem och  Boendeservice

- + 7,9 milj.för de kostnadsökningar inom kundtjänster som uppstått under 2026 för sjukhusservoce och funktionshinderservice

- + 5,5 milj. som satsning i vikarieanslag

- avgiftsintäkterna minskas 125.000 enligt styrelsens beslut om gratis förlossningsvård.

Totalt 43 miljoner €. Övriga anpassningsåtgärder som medtagits i budgeten för 2026 bibehålls oförändrade. Den ändrade budgeten har ett överskott om 9,3 miljoner euro.

Bokslutet 2025 samt delårsrapporten visar att det inte är möjligt att balansera underskotten före utgången av 2026 utan att tilläggstid behövs. Genom den temporära lagförslaget blir det nu möjligt att anhålla om tilläggstid. Åtgärderna för balansering och anhållan om tilläggstid för balansering behandlas separat.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

Beslut: