Välfärdsområdesstyrelse
Protokoll 13.05.2024/Paragraf 118

Svar på fullmäktigemotion, Sparprogram, Kristdemokratiska fullmäktigegruppen

Välfärdsområdesstyrelse 13.05.2024 § 118

2897/00.02.00/2024    

Beredare Penttinen Erkki

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 359 2922, fornamn.efternamn@ovph.fi

Den kristdemokratiska fullmäktigegruppen lämnade 4.10.2022 in en fullmäktigemotion där de föreslår att man snarast möjligt ska göra upp ett sparprogram och att styrelsen för Österbottens välfärdsområde ska gå igenom sina rutiner med högre tjänsteinnehavare. Enligt motionen kan man genom att agera i tid uppnå inbesparingar utan att det påverkar service, kvalitet eller tillgänglighet. Ett exempel på sparobjekt som nämns gäller ändringsarbeten i bostad.

Välfärdsområdet ska ersätta för gravt funktionshindrad person skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till funktionsnedsättningen eller sjukdomen är nödvändiga för att den funktionshindrade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring. Det handlar om en subjektiv rätt som inte kan nekas med brist på anslag som motivering. Gällande ändringsarbeten, redskap och anordningar i bostad har Österbottens välfärdsområde avtal med Teese Botnia Oy Ab och Alerte. Dessa två bolag fungerar som serviceproducenter för byggtjänstuppgifter i anslutning till ändringsarbeten i bostad och de producerar både kartläggnings- och kostnadsberäkningstjänster för objektet. Beslutsfattandet i välfärdsområdet styr verksamheten och är alltid en förutsättning för beställning och påbörjande av arbete.

Teese Botnia Ab Oy har ett lager i Vasa där det för tillfället finns ungefär 20 ramphelheter. Dessa används hela tiden. I nuläget är antalet ramper ett sådant att nya sannolikt inte behöver köpas inom en snar framtid. Rampbeståndet har varit stabilt de senaste åren. I det skedet när klienten inte längre behöver rampen begär en socialarbetare att Teese ska montera ner den. Teese utför nedmonteringsarbetet. Teese och funktionshinderservicen har en gemensam SharePoint-plattform för ändringsarbeten i bostad. I vår kommer Teese att lägga till en egen mapp för ramperna med bilder och mått. Alerte har ett litet lager med gallerdurk i storleken 1 x 1 meter om det finns klienter som vill ha bort den ramp som monterats upp åt dem.  Alerte har för tillfället inga gånggaller i lager. Dessa arrangemang tillåter oss att agera på ett sätt som sparar kostnader och återanvända ramper när deras användare inte längre behöver dem.     

Under beredningen av budgeten för år 2023 kunde man konstatera att Österbottens välfärdsområdes budget för år 2023 var större än de statliga finansieringsramarna som meddelats i november 2022. Välfärdsområdet har under år 2023 utarbetat ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2026. Programmet godkändes av fullmäktige 12.6.2023. Programmets anpassningsnivå för åren 2023–2025 var 95 miljoner euro, varav 10 miljoner euro gällde år 2023. Inbesparingarna i programmet koncentreras till år 2024. Åtgärderna i programmet delades in i tre kategorier: 1. åtgärder som syftar till att utveckla verksamheten i respektive verksamhetsområde, 2. satsningar på förebyggande tjänster samt 3. åtgärder som syftar till att anpassa servicesystemet enligt de ekonomiska ramvillkoren.

Det framtids- och anpassningsprogram som fullmäktige godkände 12.6.2023 gäller verksamhetsåren 2023–2024. Beredningsarbetet med framtids- och anpassningsprogrammet åren 2025–2026 har påbörjats för att ekonomin ska kunna balanseras. Beredningen av programmet inleddes med ett gemensamt seminarium (19.1.2024) tillsammans med välfärdsområdesfullmäktige och styrelsen.

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt 11.3.2024 att anpassningsnivån för år 2025 är 30 miljoner euro och anpassningsnivån för år 2026 är 10 miljoner euro. Fullmäktige uppdaterar anpassningsnivån om det ekonomiska läget förändras.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände 22.4.2024 framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2025–2026. Österbottens välfärdsområdes första verksamhetsår uppvisade ett underskott om 38 miljoner euro. Resultatet är 23,9 miljoner euro bättre än budgeterat, men i och med att underskottet för budgeten 2024 är nästan lika stort, 33,9 miljoner euro, ackumuleras ett underskott om 71,9 miljoner euro till utgången av år 2024. Det här underskottet ska täckas senast före utgången av år 2026.

I ekonomiplanen 2023–2026 har man beräknat att det behövs anpassningsåtgärder för 80 miljoner euro. De största sparåtgärderna koncentreras därmed till åren 2024 och 2025. Välfärdsområdets finansieringsnivå lever fortfarande, varför man i nuläget inte kan fastställa en slutgiltig och exakt nivå på besparingsbehovet. Varje år uppstår ett underskott som kumulativt växer med över 30 miljoner euro. Kravet är att underskottet som uppstår ska vara täckt i sin helhet före slutet av år 2026. Det i sin tur förutsätter anpassningsåtgärder för omkring 80 miljoner euro åren 2023–2026.

Som svar på fullmäktigemotionen av den kristdemokratiska fullmäktigegruppen kan konstateras att efter att motionen lämnades in (4.10.2022) har välfärdsområdet utarbetat framtids- och anpassningsprogram för åren 2023–2024 och 2025–2026. Framtids- och anpassningsprogrammen innehåller sparåtgärder som torde kunna jämföras med det sparprogram som avses i fullmäktigemotionen. Även när det kommer till ändringsarbeten i bostäder har välfärdsområdets funktionshinderservice vidtagit åtgärder för att uppnå kostnadsbesparingar.

Sektordirektör, personer i arbetsför ålder Penttinen Erkki

Beslut:

Förslaget godkändes.