Välfärdsområdesstyrelse
Protokoll 13.05.2024/Paragraf 100

Budgetändring 2024

Välfärdsområdesstyrelse 13.05.2024 § 100

2902/02.02.02/2024    

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Under budgetåret förekommer behov av budgetöverföringar och rättelser mellan olika enheter även om det inte betyder tilläggsanslag. I nuläget försöker man stävja kostnadsutvecklingen för att undvika ett ökat behov av tilläggsanslag men ifall en ändring krävs, tas det till ny behandling i ett senare skede.

De budgetändringar som påverkar verksamhetsområdenas ekonomiska ställning och bindning inför fullmäktige bör även godkännas och fastställas av fullmäktige. Under de första månaderna av 2024 har resursdirektörerna omfördelat skolningsanslagen och dessutom har vissa förändringar i personalbudgeten gjorts som en följd av personalförändringar och –förflyttningar. Även den interna användningen av resursenheten har medfört vissa budgetändringar. En korrigering av anslagen för kundtjänster från soclial- och hälsocentralen till sjukhusservicen ingår också i ändringen. Inget av dessa medför några budgetökningar utan består av förändringar mellan verksamhetsområdena. Ändringarna är alltså kostnadsneutrala på välfärdsområdets nivå men påverkar nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget och därmed bindningen inför fullmäktige på verksamhetsområdesnivån.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

Beslut:

Antecknades till protokollet att en korrigerad bilaga för budgetändringen gavs till styrelsen vid sammanträdet. Områdesstyrelsen godkände för sin del den korrigerade budgetändringen och föreslår för fullmäktige att budgetändringen godkänns.